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[资讯].柳州市审计内部风险控制经验交流会在柳工召开

2022-11-24 来源:桂林农业机械网

柳州市审计内部风险控制经验交流会在柳工召开

5月28日,柳州市内部风险控制先进经验交流会在柳工召开。广西区内部审计师协会、柳州市审计学会、柳州市审计局及广西投资集团、交通投资集团、柳州银行等37家单位参加了此次交流活动。

柳工股份公司作为自治区内部控制试点企业,在交流会上进行内控建设工作经验分享。公司党委副书记、纪委书记、工会主席王相民对公司的发展史进行介绍,并回顾了股份公司近年内控建设成果。股份公司总裁助理、总法律顾问、审计合规部部长李林辉介绍了公司内部控制体系具体建设情况,与专家们分享开展内控建设工作以来的成效及体会。自治区内审指导中心主任、区内部审计师协会副会长,以及柳州市审计局、柳州市审计学会各位领导均对我公司的内控工作给予了充分肯定。

自成为自治区试点单位后,股份公司按照“内部控制五年规划”,持续建立完善的内部控制体系,加强公司内部风险控制,提高经济效益和经营管理水平。2011年作为股份公司的内控建设合规年,公司以内控合规为基础目标,对公司人力资源流程、研发管理流程、授权体系进行梳理,完成了3个亮点的进阶目标;内控建设工作达到上市公司合规要求,并通过外部审计师、证券监管部门的检查与验证。2012年是股份公司的内控建设优化年,公司重点开展《总部财务流程制优化项目》,更新了总部财务管理模块12个子风险库,445个风险点,并对公司财务、采购、销售、研发等9大模块流程制度执行力进行全面检查,检查涉及流程制度223项,共1388个控制点。2013年,公司内控建设向下属子公司延伸,由试点到全部推广,以点带面。

交流会上,各单位就内控建设、风险控制相关问题展开热烈讨论与交流。

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